Correcciones sobre facturas ya emitidas, a favor o en contra del cliente.
Para qué sirve
Corrige una factura que ya se emitió y por lo tanto no se puede editar. Hay dos tipos:
| Tipo | Cuándo se usa | Efecto en la cartera |
|---|---|---|
| Crédito | Devolución, descuento posterior, anulación parcial, error a favor del cliente. | Baja el saldo. |
| Débito | Cobro adicional, intereses, un valor que faltó facturar. | Sube el saldo. |
Cómo se usa
- Nuevo.
- Indique la factura que se está corrigiendo.
- Elija el Tipo (crédito o débito) y cargue los conceptos.
- Guarde: queda en Borrador.
- Emitir para que afecte la cartera y la contabilidad.
Buscar
Filtra por Número factura (ej.: FV-0000010), Cliente, Tipo o Estado,
y presiona Buscar. Limpiar borra los filtros.
Acciones
| Botón | Cuándo aparece |
|---|---|
| Editar | En notas en borrador. |
| Ver | En notas ya emitidas. |
| Emitir | En borradores, con permiso de editar. |
| Anular | En notas emitidas. Permite registrar un Motivo (opcional). |
Cosas para tener en cuenta
- La nota crédito no reemplaza a la anulación. Si la factura está mal de raíz y todavía se puede anular, anúlala. La nota crédito es para correcciones parciales legítimas: una devolución, un descuento pactado después.
- Una nota en borrador no corrige nada. Hasta emitirla, la cartera sigue igual.
- Las notas usan su propio tipo de documento y su propio consecutivo.
- El efecto se ve reflejado en Cartera por Edades.