Manual de usuario
Cuentas por Pagar
Las compras de materiales entran al inventario y quedan como cuenta por pagar en un solo paso. Los egresos aplican las retenciones que correspondan según el perfil tributario del proveedor.
- Cartera por PagarLo que la empresa le debe a cada proveedor, clasificado por antigüedad.
- Comprobantes de EgresoRegistro de los pagos a proveedores y su aplicación a las facturas pendientes.
- Conciliación OC/Factura (GR/IR)Cruce entre la mercancía recibida y las facturas de proveedor, con el saldo de la cuenta puente.
- Facturas de ProveedorRegistro de las facturas de compra: causan la deuda con el proveedor y la entrada de la mercancía.
- OC Pendientes de RecepciónLas órdenes de compra aprobadas que todavía no han llegado, con los días que llevan esperando.
- Órdenes de CompraEl pedido en firme a un proveedor, con lo que se le encargó y lo que falta por llegar.
Ver todos los módulos del manual · Esta es la misma ayuda que trae el sistema por dentro, disponible con la tecla F1 en cada pantalla.