# Facturas de Venta

> Emisión de facturas de venta, con impuestos, cartera y contabilidad automáticas.

- Módulo: Ventas
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/ventas/facturas
- Actualizado: 2026-10-17

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## Para qué sirve

Es el documento central de las ventas. Al emitirla se calculan los impuestos, se genera
la cuenta por cobrar del cliente y se produce el asiento contable.

## Cómo se usa

1. **Nuevo**.
2. Elija el cliente y cargue los ítems. Si la venta es a crédito, marque **Es Crédito** y
   escriba los **Días plazo** pactados: de ese número salen la fecha de vencimiento y la
   [cartera por edades](/manual/cxc/cartera-aging). El sistema no acepta un plazo fuera de 1 a 365 días:
   *"Una factura a crédito necesita un plazo de pago entre 1 y 365 días."*
3. Guarde: queda en **Borrador**.
4. Revise los totales y **emita** la factura.

### Buscar

| Filtro | Para qué |
|---|---|
| **Desde / Hasta** | Rango de fechas. |
| **Estado** | `Todos`, `Borrador`, `Emitida`, `Anulada`. |
| **Buscar** | Consecutivo u observaciones. |
| **Consecutivo / Cliente** | Filtros por columna; presiona Enter. |

**Limpiar filtros columna** vuelve al listado completo.

## Los estados

| Estado | Qué significa |
|---|---|
| **Borrador** | Digitada. No afecta cartera, inventario ni contabilidad. Se puede editar. |
| **Emitida** | Documento en firme. Genera cartera, descuente inventario y contabiliza. |
| **Anulada** | Revertida, con motivo registrado. |

## Anular una factura

1. **Anular** en la fila de la factura.
2. Escriba el **Motivo de anulación** (mínimo 5 caracteres).
3. **Confirmar anulación**. El sistema avisa *"Factura anulada correctamente"*.

## Cosas para tener en cuenta

- **Emitir es el punto sin retorno.** Una factura emitida no se edita: se anula y se
  hace de nuevo, o se corrige con una [Nota](/manual/ventas/notas). Revise bien antes de emitir.
- **Si no calcula impuestos**, revise en este orden: el
  [tipo de documento](/manual/configuracion/tipos-documento) y sus impuestos, el perfil tributario del
  [cliente](/manual/configuracion/terceros), y las tarifas de [Impuestos](/manual/configuracion/impuestos).
- **Si no deja crear la factura**, casi siempre falta el
  [consecutivo](/manual/configuracion/consecutivos) del tipo de documento para esa sucursal.
- Las facturas anuladas **no se borran**: quedan en el listado con su estado. Es un
  requisito de la numeración ante la DIAN.
- **La orden de compra del cliente y el acta firmada se adjuntan a la factura.** En la parte
  de abajo del formulario hay un bloque de adjuntos: suba ahí la orden de compra con que el
  cliente autorizó el trabajo y el acta de entrega firmada. Es lo que respalda el cobro cuando
  el cliente discute la factura. Se aceptan PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP). Para subir o
  quitar un archivo necesita permiso de edición sobre la pantalla; para verlo y descargarlo,
  basta el de consulta.
- **El documento tiene que estar guardado antes.** Mientras no exista, el bloque de adjuntos
  no aparece: el archivo se guarda contra un documento, no contra una pantalla en blanco.
- **Quitar un adjunto no borra el archivo del servidor**, queda marcado como eliminado para
  conservar la evidencia.
- El cobro se registra después con un [Recibo de Caja](/manual/cxc/recibo-caja).