# Comprobantes de Egreso

> Registro de los pagos a proveedores y su aplicación a las facturas pendientes.

- Módulo: Cuentas por Pagar
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/cxp/comprobantes-egreso
- Actualizado: 2026-10-17

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## Para qué sirve

Registra la plata que sale hacia los proveedores y la aplica a sus facturas. Es el
espejo del [Recibo de Caja](/manual/cxc/recibo-caja): allá entra, aquí sale.

## Cómo se usa

1. **Nuevo**.
2. Elija el proveedor y el medio de pago.
3. Aplique el valor a las facturas pendientes.
4. Guarde: queda en **Borrador**.
5. **Aprobar** para que afecte la cuenta por pagar y la contabilidad.

### Acciones de cada fila

| Botón | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| **Ver** | Consulta el comprobante. | Ver |
| **Aprobar** | Confirma el pago. | Editar |
| **Anular** | Revierte el pago. Pide motivo de mínimo 5 caracteres. | Editar |
| **Abrir PDF** | Genera el comprobante imprimible, para firmarlo y archivarlo. | Ver |

Al anular, el sistema confirma con *"Comprobante de egreso anulado correctamente"*.

## Cosas para tener en cuenta

- **Un egreso en borrador no descuenta la deuda.** La factura del proveedor sigue
  apareciendo con saldo hasta que el comprobante se aprueba.
- **Las retenciones que se le practican al proveedor se descuentan en el egreso.** Si
  el valor pagado no coincide con el de la factura, casi siempre es por eso: revise
  las retenciones antes de asumir que hay un error.
- Los pagos que no corresponden a una factura (anticipos, caja menor) se registran con
  [Conceptos de Pago](/manual/configuracion/conceptos-pago).
- El **medio de pago** define la cuenta de banco que se acredita. Si está mal, el
  saldo bancario del sistema no va a cuadrar con el extracto.
- **El comprobante se imprime para firmarlo.** El PDF trae las facturas que se pagaron con su
  saldo anterior, las retenciones practicadas con su base y su tarifa, el neto girado y el
  espacio de firma de quien recibe. Un comprobante en borrador no se imprime: todavía no tiene
  consecutivo.
- **El soporte de la transferencia se adjunta al comprobante.** En la parte de abajo del
  formulario hay un bloque de adjuntos: suba ahí el comprobante de la transferencia, la
  consignación o la imagen del cheque. Se aceptan PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP). Para subir
  o quitar un archivo necesita permiso de edición sobre la pantalla; para verlo y descargarlo,
  basta el de consulta.
- **El documento tiene que estar guardado antes.** Mientras no exista, el bloque de adjuntos
  no aparece: el archivo se guarda contra un documento, no contra una pantalla en blanco.
- **Quitar un adjunto no borra el archivo del servidor**, queda marcado como eliminado para
  conservar la evidencia.
- El buscador acepta consecutivo o nombre de proveedor.