# Anticipos de Clientes

> Dinero recibido antes de facturar, que después se aplica a las facturas del cliente.

- Módulo: Cuentas por Cobrar
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/cxc/anticipos
- Actualizado: 2026-10-17

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## Para qué sirve

Un **anticipo** es plata que entra antes de que exista la factura: el cliente paga para
que el trabajo arranque. El recibo entra a caja o bancos contra la cuenta de anticipos
de clientes, y queda como **saldo a favor** del cliente hasta que se aplique.

Cuando llega la factura, el anticipo se **aplica** y baja la cartera. Un anticipo puede
aplicarse a varias facturas y por partes.

Esta opción está disponible en cualquier empresa: es el único camino para recibir plata antes
de que exista la factura, porque el [Recibo de Caja](/manual/cxc/recibo-caja) exige al menos una factura a
la cual aplicar el cobro.

## Cómo se usa

1. **Nuevo anticipo**.
2. Elija el **Cliente**, la **Sucursal**, el **Medio de pago** y escriba el **Valor**.
3. Agregue la **Referencia** del pago y las **Observaciones** si las hay.
4. **Guardar borrador** para revisarlo después, o **Guardar y aprobar** para
   contabilizarlo de una vez.
5. Cuando exista la factura, use **Aplicar a factura**, elija la factura y el valor.

Los anticipos de un plan de pagos también se registran desde la pestaña de pagos de la
cotización, el pedido o la orden de trabajo, y quedan amarrados a su hito.

## Columnas del listado

| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| **Número** | Consecutivo del recibo. |
| **Hito** | El pago del plan al que corresponde, si vino de uno. |
| **Estado** | **Borrador** (sin contabilizar), **Aprobado** o **Anulado**. |
| **Valor** | Lo recibido. |
| **Aplicado** | Cuánto se ha cruzado contra facturas, con el número de cada una. |
| **Sin aplicar** | El saldo a favor que le queda al cliente. |

El filtro **Solo con saldo sin aplicar** deja ver de un vistazo la plata que todavía no
se ha cruzado.

## Acciones

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Aprobar** | Contabiliza el recibo en borrador. |
| **Aplicar a factura** | Cruza el anticipo (total o parcialmente) contra una factura con saldo. |
| **Anular** | Reversa el recibo. Pide el motivo. |

## Cosas para tener en cuenta

- **Un anticipo aplicado no se anula.** Primero hay que deshacer la aplicación; si la
  factura ya se pagó con él, revísela antes.
- **El anticipo no es un ingreso todavía**: es un pasivo con el cliente hasta que se
  aplique a una factura. Por eso aparece aparte en [Cartera por Edades](/manual/cxc/cartera-aging), como
  saldo a favor que se resta de lo que el cliente debe.
- **Aprobar es lo que contabiliza.** Un anticipo en borrador no mueve caja ni bancos: si
  el saldo del día no cuadra, revise si quedaron recibos sin aprobar.
- Cuando el cliente sube el **soporte de pago** desde el portal, el anticipo se crea en
  **borrador** y se verifica desde [Esperando al cliente](/manual/produccion/esperando-cliente), no desde aquí.
- Aplicar un anticipo liquida las comisiones del vendedor igual que un recibo de caja
  normal.